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江西省革命烈士紀念堂2020年度部門決算

作者: 管理員  來源:原創  發布時間:2021-08-20  瀏覽數:370  
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第一部分  江西省革命烈士紀念堂概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    、國有資產占用情況表

   第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分  江西省革命烈士紀念堂概況

 

一、部門主要職能

江西省革命烈士紀念堂主要職責是褒揚先烈、教育群眾。通過收藏、保護、研究、宣傳館藏文物及烈士事跡,向大眾傳播紅色文化,激發民族自豪感和愛國熱情,促進烈士褒揚事業的發展,為社會主義文化發展作出貢獻。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2020年年末實有人數 66 人,其中在職人員 29 人,離休人員 1人,退休人員 36 人;年末其他人員 4 人;年末學生人數 0 人。

 

   

第二部分  2020年度部門決算表


收入支出決算總表









編制單位:江西省革命烈士紀念堂

2020年度


金額單位:


收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數


欄    次


1

欄    次


2


一、一般公共預算財政撥款收入

1

955.50

一、一般公共服務支出

32



二、政府性基金預算財政撥款收入

2


二、外交支出

33



三、國有資本經營預算財政撥款收入

3


三、國防支出

34



四、上級補助收入

4

10.00

四、公共安全支出

35



五、事業收入

5


五、教育支出

36

20.01


六、經營收入

6


六、科學技術支出

37



七、附屬單位上繳收入

7


七、文化旅游體育與傳媒支出

38

134.00


八、其他收入

8


八、社會保障和就業支出

39

1,034.14



9


九、衛生健康支出

40

31.00



10


十、節能環保支出

41




11


十一、城鄉社區支出

42




12


十二、農林水支出

43




13


十三、交通運輸支出

44




14


十四、資源勘探工業信息等支出

45




15


十五、商業服務業等支出

46




16


十六、金融支出

47




17


十七、援助其他地區支出

48




18


十八、自然資源海洋氣象等支出

49




19


十九、住房保障支出

50

10.50



20


二十、糧油物資儲備支出

51




21


二十一、國有資本經營預算支出

52




22


二十二、災害防治及應急管理支出

53




23


二十三、其他支出

54




24


二十四、債務還本支出

55




25


二十五、債務付息支出

56




26


二十六、抗疫特別國債安排的支出

57



本年收入合計

27

965.50

本年支出合計

58

1,229.65


  使用非財政撥款結余

28

9.97

  結余分配                 

59

9.97


  年初結轉和結余

29

294.13

  年末結轉和結余                                

60

29.99



30



61



總計

31

1,269.61

總計

62

1,269.61


注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


   2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


 

 


收入決算表

編制單位:江西省革命烈士紀念堂


2020年度





金額單位:

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

965.50

955.50

10.00





205

教育支出

10.00


10.00





20599

其他教育支出

10.00


10.00





2059999

  其他教育支出

10.00


10.00





207

文化旅游體育與傳媒支出

134.00

134.00






20702

文物

110.00

110.00






2070205

  博物館

110.00

110.00






20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

24.00

24.00






2079999

  其他文化旅游體育與傳媒支出

24.00

24.00






208

社會保障和就業支出

780.00

780.00






20805

行政事業單位養老支出

33.60

33.60






2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

33.60

33.60






20808

撫恤

664.40

664.40






2080804

  優撫事業單位支出

664.40

664.40






20828

退役軍人管理事務

82.00

82.00






2082850

  事業運行

82.00

82.00






210

衛生健康支出

31.00

31.00






21011

行政事業單位醫療

31.00

31.00






2101102

  事業單位醫療

31.00

31.00






221

住房保障支出

10.50

10.50






22102

住房改革支出

10.50

10.50






2210203

  購房補貼

10.50

10.50






注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

支出決算表

編制單位:江西省革命烈士紀念堂

2020年度




金額單位:

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1,229.65

641.64

588.01




205

教育支出

20.01


20.01




20599

其他教育支出

20.01


20.01




2059999

  其他教育支出

20.01


20.01




207

文化旅游體育與傳媒支出

134.00


134.00




20702

文物

110.00


110.00




2070205

  博物館

110.00


110.00




20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

24.00


24.00




2079999

  其他文化旅游體育與傳媒支出

24.00


24.00




208

社會保障和就業支出

1,034.14

600.14

434.00




20805

行政事業單位養老支出

33.60

33.60





2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

33.60

33.60





20808

撫恤

918.54

566.54

352.00




2080804

  優撫事業單位支出

918.54

566.54

352.00




20828

退役軍人管理事務

82.00


82.00




2082850

  事業運行

82.00


82.00




210

衛生健康支出

31.00

31.00





21011

行政事業單位醫療

31.00

31.00





2101102

  事業單位醫療

31.00

31.00





221

住房保障支出

10.50

10.50





22102

住房改革支出

10.50

10.50





2210203

  購房補貼

10.50

10.50





注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收入支出決算總表

編制單位:江西省革命烈士紀念堂


2020年度




金額單位:

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

955.50

一、一般公共服務支出

33





二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

34





三、國有資本經營預算財政撥款

3


三、國防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科學技術支出

38






7


七、文化旅游體育與傳媒支出

39

134.00

134.00




8


八、社會保障和就業支出

40

1,034.14

1,034.14




9


九、衛生健康支出

41

31.00

31.00




10


十、節能環保支出

42






11


十一、城鄉社區支出

43






12


十二、農林水支出

44






13


十三、交通運輸支出

45






14


十四、資源勘探工業信息等支出

46






15


十五、商業服務業等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地區支出

49






18


十八、自然資源海洋氣象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

10.50

10.50




20


二十、糧油物資儲備支出

52






21


二十一、國有資本經營預算支出

53






22


二十二、災害防治及應急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、債務還本支出

56






25


二十五、債務付息支出

57






26


二十六、抗疫特別國債安排的支出

58





本年收入合計

27

955.50

本年支出合計

59

1,209.64

1,209.64



年初財政撥款結轉和結余

28

274.15

年末財政撥款結轉和結余

60

20.01

20.01



一、一般公共預算財政撥款

29

274.15


61





二、政府性基金預算財政撥款

30



62





三、國有資本經營預算財政撥款

31



63





總計

32

1,229.65

總計

64

1,229.65

1,229.65



注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

編制單位:江西省革命烈士紀念堂



2020年度



金額單位:

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1,209.64

641.64

568.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

134.00


134.00

20702

文物

110.00


110.00

2070205

  博物館

110.00


110.00

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

24.00


24.00

2079999

  其他文化旅游體育與傳媒支出

24.00


24.00

208

社會保障和就業支出

1,034.14

600.14

434.00

20805

行政事業單位養老支出

33.60

33.60


2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

33.60

33.60


20808

撫恤

918.54

566.54

352.00

2080804

  優撫事業單位支出

918.54

566.54

352.00

20828

退役軍人管理事務

82.00


82.00

2082850

  事業運行

82.00


82.00

210

衛生健康支出

31.00

31.00


21011

行政事業單位醫療

31.00

31.00


2101102

  事業單位醫療

31.00

31.00


221

住房保障支出

10.50

10.50


22102

住房改革支出

10.50

10.50


2210203

  購房補貼

10.50

10.50


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表








公開06表

編制單位:江西省革命烈士紀念堂

2020年度



金額單位:

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

592.87

302

商品和服務支出

39.57

307

債務利息及費用支出


30101

  基本工資

119.55

30201

  辦公費

1.90

30701

  國內債務付息


30102

  津貼補貼

10.50

30202

  印刷費


30702

  國外債務付息


30103

  獎金

100.88

30203

  咨詢費


30703

  國內債務發行費用


30106

  伙食補助費

21.00

30204

  手續費

0.04

30704

  國外債務發行費用


30107

  績效工資

148.31

30205

  水費


310

資本性支出


30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

45.60

30206

  電費

0.30

31001

  房屋建筑物購建


30109

  職業年金繳費

17.20

30207

  郵電費

2.29

31002

  辦公設備購置


30110

  職工基本醫療保險繳費

63.00

30208

  取暖費


31003

  專用設備購置


30111

  公務員醫療補助繳款


30209

  物業管理費

20.75

31005

  基礎設施建設


30112

  其他社會保障繳費


30211

  差旅費

0.05

31006

  大型修繕


30113

  住房公積金

48.54

30212

  因公出國(境)費用


31007

  信息網絡及軟件購置更新


30114

  醫療費


30213

  維修(護)費


31008

  物資儲備


30199

  其他工資福利支出

18.30

30214

  租賃費


31009

  土地補償


303

對個人和家庭的補助

9.20

30215

  會議費


31010

  安置補助


30301

  離休費

9.20

30216

  培訓費


310111

  地上附著物和青苗補償


30302

  退休費


30217

  公務接待費

0.05

31012

  拆遷補償


30303

  退職(役)費


30218

  專用材料費


31013

  公務用車購置


30304

  撫恤金


30224

  被裝購置費


31019

  其他交通工具購置


30305

  生活補貼


30225

  專用燃料費


31021

  文物和陳列品購置


30306

  救濟費


30226

  勞務費


31022

  無形資產購置


30307

  醫療費補助


30227

  委托業務費


31099

  其他資本性支出


30308

  助學金


30228

  工會經費

2.15

312

對企業補助


30309

  獎勵金


30229

  福利費

8.44

31201

  資本金注入


30310

  個人農業生產補貼


30231

  公務用車運行維護費

1.98

31203

  政府投資基金股權投資


30311

代繳社會保險費


30239

  其他交通費用


31204

  費用補貼


30399

  其他對個人和家庭的補助支出


30240

  稅金及附加費用


31205

  利息補貼





30299

  其他商品和服務支出

1.63

31299

  其他對企業補助








399

其他支出








39906

  贈與








39907

  國家賠償費用支出








39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼








39999

  其他支出


人員經費合計

602.07

公用支出合計

39.57

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表




公開07表

編制單位:江西省革命烈士紀念堂

2020年度


金額單位:

項目

欄次

年初預算數

決算數

行次


1

2

一、“三公”經費支出

1

3.10

2.03

  1.因公出國(境)費

2



  2.公務用車購置及運行維護費

3

2.60

1.98

    (1)公務用車購置費

4



    (2)公務用車運行維護費

5

2.60

1.98

  3.公務接待費

6

0.50

0.05

    (1)國內接待費

7

-

0.05

         其中:外事接待費

8

-


    (2)國(境)外接待費

9

-


二、相關統計數

10

-

-

  1.因公出國(境)團組數(個)

11

-


  2.因公出國(境)人次數(人)

12

-


  3.公務用車購置數(輛)

13

-


  4.公務用車保有量(輛)

14

-

1

  5.國內公務接待批次(個)

15

-

1

    其中:外事接待批次(個)

16

-


  6.國內公務接待人次(人)

17

-

3

    其中:外事接待人次(人)

18

-


  7.國(境)外公務接待批次(個)

19

-


  8.國(境)外公務接待人次(人)

20

-


注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










公開08表

編制單位:江西省革命烈士紀念堂

2020年度





金額單位:

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出


欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

說明:當此表數據為空時,即本部門無政府性基金預算財政撥款收入、支出。

 

國有資本經營預算財政撥款支出決算表








編制單位:江西省革命烈士紀念堂

2020年度



金額單位:

項    目

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

0

0

0



0

0

0

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

說明:當此表數據為空時,即本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。

 

 

國有資產占用情況表









單位:臺、量、套

編制單位:江西省革命烈士紀念堂

2020年度

公開10表

項  目

欄次

決算數

一、車輛數合計(臺、輛)

1

1

  1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車

2

0

  2.主要領導干部用車

3

0

  3.機要通信用車

4

0

  4.應急保障用車

5

0

  5.執法執勤用車

6

0

  6.特種專業技術用車

7

0

  7.離退休干部用車

8

1

  8.其他用車

9

0

二、單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套)

10

0

三、單價100萬元(含)以上專用設備(臺,套)

11

0

注:本表反映截止2020年12月31日,部門占用的國有資產情況。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1269.61萬元,其中年初結轉和結余 294.13萬元,較2019年減少46.88萬元,下降3.56%;本年收入合計965.5萬元,較2019年減少279.17萬元,下降22.42 %,主要原因是:2019年收入有中央安排項目經費與教育部研學經費,2020年經費安排減少。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入 955.5萬元,占 99 %;上級補助收入10萬元,占1 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1269.61萬元,其中本年支出合計1229.64萬元,較2019年增加207.28萬元,增長20%,主要原因是:2019年項目經費結轉到本年開支;年末結轉和結余29.99萬元,較2019年減少264.15萬元,下降89.8%,主要原因是:2019年有中央安排項目經費結轉至2020年已全部支出。

本年支出的具體構成為:基本支出641.64萬元,占52.2%;項目支出588萬元,占47.8%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為658.1萬元,決算數為1229.64萬元,完成年初預算的186.84%。其中:

(一)文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0萬元,決算數為134萬元。

(二)社會保障和就業支出年初預算數為616.6萬元,決算數為1034.13萬元,完成年初預算的115.98%。

(三)衛生健康支出年初預算數為31萬元,決算數為31萬元,完成年初預算的100 %。

(四)住房保障支出年初預算數為10.5萬元,決算數為10.5萬元,完成年初預算的100%。

(五)優撫事業單位支出年初預算數為0萬元,決算數結轉結余為20.01萬。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出641.64萬元,其中:

(一)工資福利支出592.88萬元,較2019年減少208.42萬元,下降26 %,主要原因是:2020年人員經費從非稅收入經費中安排支出。

(二)商品和服務支出39.57萬元,較2019年減少7.04萬元,下降15%,主要原因是:厲行節約。

(三)對個人和家庭補助支出9.19萬元,較2019年減少44.97元,下降83 %,主要原因是:2019年對個人和家庭補助支出撫恤金喪葬費等支出。

 

 

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.1萬元,決算數為2.02萬元,完成預算的65 %,決算數較2019年減少0.84萬元,下降29%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,全年無預算安排,無支出。

(二)公務接待費支出年初預算數為0.5萬元,決算數為  0.05萬元,完成預算的10%,決算數較2019年減少0.45 萬元,下降90%,主要原因是厲行節約。全年國內公務接待1批,累計接待3人次。

(三)公務用車購置及運行維護費支出年初預算數為2.6萬元,其中公務用車運行維護費支出年初預算數為2.6萬元,決算數為1.98萬元,完成預算的76%,決算數較2019年減少0.37萬元,下降16%,主要原因是厲行節約,年末公務用車保有1輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出0萬元(本單位為事業單位,非行政單位和參照公務員法管理事業單位)

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。

 

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日,本部門單位)國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是離退休老干部用車。

九、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出二級項目開展績效自評,共涉及資金110萬元。    

(二)部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在省級部門決算中反映博物館免費開放項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述:根據年初設定的績效目標,博物館免費開放項目績效自評得分為98.8分。項目全年預算數為110萬元,執行數為110萬元,完成預算的100%。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

(一)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(二)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

()基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

()項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

()“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

()機關運行經費:為保行政單位和參照公務員法管理事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(八)優撫事業單位支出:反映退役軍人事務部門管理的優撫事業單位支出,對集體優撫事業單位的補助,對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出,以及軍供站設施維修改造和設備更新支出。

(九)事業單位醫療:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

(十)購房補貼:反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍人(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。


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