江西省革命烈士紀念堂2021年度部門預算

目    錄

第一部分  江西省革命烈士紀念堂概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 江西省革命烈士紀念堂2021年預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分  江西省革命烈士紀念堂2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》       

十、《一級項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省革命烈士紀念堂概況

一、部門主要職責

江西省革命烈士紀念堂主要職責是褒揚先烈、教育群眾。通過收藏、保護、研究、宣傳館藏文物及烈士事跡，向大眾傳播紅色文化，激發民族自豪感和愛國熱情，促進烈士褒揚事業的發展，為社會主義文化發展作出貢獻。

二、部門基本情況

  2021年江西省革命烈士紀念堂為江西省退役軍人事務廳廳屬二級預算單位,編制人數35人,實有人數29人,離休人數1人,退休人數小計36人。單位設置有四個科室，包括：行政科、宣傳科、編纂科、保衛科。

第二部分  江西省革命烈士紀念堂2021年部門預算情況說明

    一、2021年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2021年江西省革命烈士紀念堂收入預算總額為589.3萬元,較上年減少342.94萬元,其中: 一般公共預算撥款收入569.3萬元,較上年預算安排減少88.8萬元;國庫集中支付網上結轉20萬元,較上年預算安排減少254.14萬元。

(二)支出預算情況

2021年江西省革命烈士紀念堂支出預算總額為589.3萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出569.3萬元,較上年預算安排減少102.94萬元,包括：工資福利支出477.91萬元,商品和服務支出77.8萬元,對個人和家庭的補助8.49萬元,資本性支出5.1萬元；項目支出20萬元,較上年預算安排減少254.14萬元。

按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出547.8萬元,較上年預算安排持平;衛生健康支出31萬元,較上年預算安排持平;住房保障支出10.5萬元,較上年預算安排持平。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出477.91萬元,較上年預算安排減少137.07萬元;商品和服務支出77.8萬元,較上年預算安排增加29.03萬元;對個人和家庭的補助8.49萬元,較上年預算安排持平;資本性支出5.1萬元；項目支出20萬元,較上年預算安排減少254.14萬元。

(三)財政撥款支出情況

2021年江西省革命烈士紀念堂財政撥款支出預算總額589.3萬元,較上年預算安排減少342.94萬元。

按支出功能分類劃分:社會保障和就業支出547.8萬元,衛生健康支出31萬元,住房保障支出10.5萬元,。

按支出經濟分類劃分:基本支出569.3萬元,較上年預算安排減少102.94萬元,包括:工資福利支出477.91萬元,商品和服務支出77.8萬元,對個人和家庭的補助8.49萬元,資本性支出5.1萬元；項目支出20萬元,較上年預算安排減少254.14萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算77.8萬元，比2020年預算增加29.03萬元，增長59.5%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2021年江西省革命烈士紀念堂政府采購總額5.1萬元,其中：政府采購設備預算5.1萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2020年8月31日,部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛。 

2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（八）一級項目中各二級項目情況說明

一級項目概述： 江西省革命烈士紀念堂無一級項目。

二級項目說明：

（1）項目概述：用于烈士紀念設施維修改造。

（2）立項依據：贛財社指{2020}96號

（3）實施主體：江西省革命烈士紀念堂

（4）實施方案：烈士紀念設施維修改造等。

（5）實施周期：1年

（6）年度預算安排：20萬元

（7）績效目標和指標：烈士紀念設施更新。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年江西省革命烈士紀念堂"三公"經費一般公共預算安排3.4萬元,其中:

公務接待費0.8萬元,與上年持平。

公務用車運行維護費2.6萬元,與上年持平。

第三部分 江西省革命烈士紀念堂2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》 

十、《一級項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

結合江西省革命烈士紀念堂實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2080804優撫事業單位支出：反映退役軍人事務部門管理的優撫事業單位支出，對集體優撫事業單位的補助，對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出，以及軍供站設施維修改造和設備更新支出。

2101102事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

2210203購房補貼：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍人（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。